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    樟樹市政府辦2018年度部門決算
    來源: 發布日期 : 2019-09-26 打印 【字號

     

        

     

    第一部分 樟樹市政府辦概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

    第二部分 2018 年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分 2018年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

        情況說明

    六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預算績效情況說明

    第四部分 名詞解釋

     

    第一部分 樟樹市政府辦概況

    一、部門主要職能

    (一)負責市政府、市政府黨組會議和市政府領導同志重要活動的組織安排,協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。

    (二)負責或參與省政府、省直各部門、宜春市政府、宜春市直各部門領導以及重要外賓來我市政務活動的組織安排。

    (三)協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

    (四)審核市政府各部門和各鄉鎮人民政府、街道辦事處請示、報告市政府的事項,提出辦理意見,報市政府領導同志審批,辦理宜春市政府和宜春市直各部門及各方面的來文來電。

    (五)圍繞市政府各時期的中心工作和重點工作,加強調查研究,及時了解,掌握經濟運行和社會發展的情況,及時反饋信息,提出建議,為領導正確決策提供依據。

    (六)根據市政府領導同志指示,對市政府各部門間相互協商后仍有爭議的問題開展綜合協調,并提出處理意見,報市政府領導同志決定。

    (七)督促檢查市政府各部門和各鄉鎮人民政府、街道辦事處對國家、省、宜春市及樟樹市委、市政府重要文件、會議決定事項和市領導同志重要批示的執行、落實情況。

    (八)負責組織協調、指導督促市政府系統承辦的省、宜春市和市人大代表建議、政協提案辦理工作。

    (九)負責市政府值班工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實省、宜春市和市委、市政府領導同志的指示。

    (十)負責全市政務信息搜集、整理、報送工作,指導政府系統信息工作。

    (十一)負責指導、推進、協調、監督全市政府系統電子政務建設和政務公開工作。

    (十二)調查分析全市金融發展形勢,研究擬訂全市金融發展規劃、計劃;負責組織實施對市內金融管理和駐樟金融機構的聯系,督促市內金融機構落實國家、省、宜春市及樟樹市委、市政府有關金融工作的安排部署;協助做好全市金融風險的防范化解工作,推進地方信用體系建設,維護全市金融秩序;負責對全市拍賣行、典當行等實施監管。

    (十三)貫徹執行黨和國家對外方針政策,落實上級及市委、市政府各項決策部署。承擔全市對外日常工作,統籌協調重要外事事項,利用對外交往渠道,為全市經濟建設和社會發展服務。協助有關部門歸口管理因公出國(境)的審核報批工作。

    (十四)負責市政府行政審批制度改革方案的擬訂和全市行政審批制度改革的指導工作。承擔市行政審批制度改革領導小組辦公室的日常工作。貫徹落實上級及市委、市政府支持民營經濟發展的重大決策部署,牽頭制訂全市優化營商環境方面的政策舉措,縱深推進“放管服”改革,持續激發市場活力和社會創造力,為企業經營和群眾辦事提供更多便利。

    (十五)完成市委、市政府和領導同志交辦的其他任務。

    二、部門基本情況

    納入本套市政府辦公室決算匯編范圍的單位共4個:包括辦公室本級和3個所屬二級預算單位(市法制辦、市金融辦、市經濟信息中心)。

    本部門2018年年末編制人數66人,其中行政編制47人,事業編制19人;年末實有人數48人,其中在職人員39人,退休人員9人。

     

     

    第二部分  2018年度部門決算表

     

    收入支出決算總表

     

     

     

     

    公開01表

    編制單位:樟樹市人民政府辦公室       2018年度

     

    金額單位:萬元

    收     入

    支     出

    項    目

    行次

    決算數

    項目(按功能分類)

    行次

    決算數

    欄    次

     

    1

    欄    次

     

    2

    一、財政撥款收入

    1

    843.84

    一、一般公共服務支出

    28

    962.06

      其中:政府性基金預算財政撥款

    2

     

    二、外交支出

    29

     

    二、上級補助收入

    3

     

    三、國防支出

    30

     

    三、事業收入

    4

     

    四、公共安全支出

    31

     

    四、經營收入

    5

     

    五、教育支出

    32

     

    五、附屬單位上繳收入

    6

     

    六、科學技術支出

    33

     

    六、其他收入

    7

     

    七、文化體育與傳媒支出

    34

     

     

    8

     

    八、社會保障和就業支出

    35

     

     

    9

     

    九、醫療衛生與計劃生育支出

    36

     

     

    10

     

    十、節能環保支出

    37

     

     

    11

     

    十一、城鄉社區支出

    38

     

     

    12

     

    十二、農林水支出

    39

     

     

    13

     

    十三、交通運輸支出

    40

     

     

    14

     

    十四、資源勘探信息等支出

    41

     

     

    15

     

    十五、商業服務業等支出

    42

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    43

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區支出

    44

     

     

    18

     

    十八、國土海洋氣象等支出

    45

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    46

     

     

    20

     

    二十、糧油物資儲備支出

    47

     

     

    21

     

    二十一、其他支出

    48

     

     

    22

     

    二十二、債務還本支出

    49

     

     

    23

     

    二十三、債務付息支出

    50

     

    本年收入合計

    24

    843.84

    本年支出合計

    51

    962.06

      用事業基金彌補收支差額

    25

     

      結余分配

    52

     

      年初結轉和結余

    26

       118.22

      年末結轉和結余

    53

     

    總計

    27

    962.06

    總計

    54

    962.06

     

     

     

     

    收入決算表

    公開02

    編制單位:樟樹市人民政府辦公室                2018年度                                 金額單位:萬元

    項目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業收入

    經營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    843.84

    843.84

    0

    0

    0

    0

    0

    201

    一般公共服務支出

    843.84

    843.84

    0

    0

    0

    0

    0

    20103

    政府辦公廳(室 )及相關機構事務

    843.84

    843.84

    0

    0

    0

    0

    0

    2010301

    行政運行

    843.84

    843.84

    0

    0

    0

    0

    0

     

     

     

     

    0

    0

    0

    0

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

              

     

    支出決算表

    公開03

    編制單位:樟樹市人民政府辦公室                  2018年度                                 金額單位:萬元

    項目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

     

    對附屬單位補助支出

     

    支出功能分類

    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    962.06

    750.68

    211.38

    0

    0

    0

    201

    一般公共服務支出

    962.06

    750.68

    211.38

    0

    0

    0

    20103

    政府辦公廳(室 )及相關機構事務

    962.06

    750.68

    211.38

    0

    0

    0

    2010301

    行政運行

    962.06

    750.68

    211.38

    0

    0

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    財政撥款收入支出決算總表

     

     

     

     

     

     

                 公開04表

    編制單位:樟樹市人民政府辦公室

    2018年度

     

     

             金額單位:萬元

    收     入

    支     出

    項    目

    行次

    決算數

    項目(按功能分類)

    行次

    決算數

    小計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

    欄    次

     

    3

    欄    次

     

    10

    11 

    12

    一、一般公共預算財政撥款

    1

    843.84

    一、一般公共服務支出

    30

    899.05

    899.05

    0

    二、政府性基金預算財政撥款

    2

    0 

    二、外交支出

    31

    0

    0

    0

     

    3

     

    三、國防支出

    32

    0

    0

    0

     

    4

     

    四、公共安全支出

    33

    0

    0

    0

     

    5

     

    五、教育支出

    34

    0

    0

    0

     

    6

     

    六、科學技術支出

    35

    0

    0

    0

     

    7

     

    七、文化體育與傳媒支出

    36

    0

    0

    0

     

    8

     

    八、社會保障和就業支出

    37

    0

    0

    0

     

    9

     

    九、醫療衛生與計劃生育支出

    38

    0

    0

    0

     

    10

     

    十、節能環保支出

    39

    0

    0

    0

     

    11

     

    十一、城鄉社區支出

    40

    0

    0

    0

     

    12

     

    十二、農林水支出

    41

    0

    0

    0

     

    13

     

    十三、交通運輸支出

    42

    0

    0

    0

     

    14

     

    十四、資源勘探信息等支出

    43

    0

    0

    0

     

    15

     

    十五、商業服務業等支出

    44

    0

    0

    0

     

    16

     

    十六、金融支出

    45

    0

    0

    0

     

    17

     

    十七、援助其他地區支出

    46

    0

    0

    0

     

    18

     

    十八、國土海洋氣象等支出

    47

    0

    0

    0

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    48

    0

    0

    0

     

    20

     

    二十、糧油物資儲備支出

    49

    0

    0

    0

     

    21

     

    二十一、其他支出

    50

    0

    0

    0

     

    22

     

    二十二、債務還本支出

    51

    0

    0

    0

     

    23

     

    二十三、債務付息支出

    52

    0

    0

    0

    本年收入合計

    24

    843.84

    本年支出合計

    53

    899.05

    899.05

    0

    年初財政撥款結轉和結余

    25

    55.22 

    年末財政撥款結轉和結余

    54

     

     

    0

     一、一般公共預算財政撥款

    26

        55.22

     

    55

     

     

     

    二、政府性基金預算財政撥款

    27

    0

     

    56

     

     

     

    總計

    28

    899.05

    總計

    57

    899.05

    899.05

    0

     

     

     

     

     

    一般公共預算財政撥款支出決算表

     

     

     

     

     

                   公開05表

    編制單位:樟樹市人民政府辦公室

    2018年度

               金額單位:萬元

    項    目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    899.05

    687.68

    211.38

    201

    一般公共服務支出

    899.05

    687.68

    211.38

    20103

    政府辦公室及相關機構事務

    899.05

    687.68

    211.38

    2010301

    行政運行

    899.05

    687.68

    211.38

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    一般公共預算財政撥款基本支出決算表

     

     

     

     

                     公開06表

    編制單位:樟樹市人民政府辦公室

    2018年度

    金額單位:萬元

    人員經費

    公用經費

    經濟分類

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    經濟分類

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    經濟分類

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    301

    工資福利支出

    513.03

    302

    商品和服務支出

    130.47

    307

    債務利息及費用支出

    0

    30101

    基本工資

    145.09

    30201

    辦公費

    22.65

    30701

    國內債務利息

    0

    30102

    津貼補貼

    88.68

    30202

    印刷費

    10.75

    30702

    國外債務利息

    0

    30103

    獎金

    191.06

    30203

    咨詢費

    1.8

    30703

    國內債務發行費用

    0

    30106

    伙食補助費

    40

    30204

    手續費

    0

    30704

    國外債務發行費用

    0

    30107

    績效工資

    0

    30205

    水費

    0

    310

    資本性支出

    15.59

    30108

    機關事業單位基本養老保險繳費

    11.43

    30206

    電費

    0

    31001

    房屋建筑物構建

    0

    30109

    職業年金繳費

    0

    30207

    郵電費

    5.52

    31002

    辦公設備購置

    3.4

    30110

    職工基本醫療保險繳費

    0

    30208

    取暖費

    0

    31003

    專用設備購置

    0

    30111

    公務員醫療補助繳款

    0

    30209

    物業管理費

    0

    31005

    基礎設施建設

    0

    30112

    其他社會保障繳費

    22.69

    30211

    差旅費

    21.08

    31006

    大型修繕

    0

    30113

    住房公積金

    14.09

    30212

    因公出國(境)費用

    0

    31007

    信息網絡及軟件購置更新

    12.19

    30199

    其他工資福利支出

    0

    30213

    維修(護)費

    10.33

    31008

    物資儲備

    0

    303

    對個人和家庭的補助

    28.58

    30214

    租賃費

    0

    31009

    土地補償

    0

    30301

    離休費

    0

    30215

    會議費

    11.58

    31010

    安置補助

    0

    30302

    退休費

    0

    30216

    培訓費

    4.58

    301011

    地上附著物和青苗補償

    0

    30303

    退職(役)費

    0

    30217

    公務接待費

    0.8

    31012

    拆遷補償

    0

    30304

    撫恤金

    0

    30218

    專用材料費

    1.42

    31013

    公務用車購置

    0

    30305

    生活補貼

    12.00

    30224

    被裝購置費

    0

    31019

    其他交通工具購置

    0

    30306

    救濟費

    0

    30225

    專用燃料費

    0

    31021

    文物和陳列品購置

    0

    30307

    醫療費補助

    0

    30226

    勞務費

    0.52

    31022

    無形資產購置

    0

    30308

    助學金

    0

    30227

    委托業務費

    0

    31099

    其他資本性支出

    0

    30309

    獎勵金

    13.46

    30228

    工會經費

    18.62

    312

    對企業補助

    0

    30310

    個人農業生產補貼

    0

    30229

    福利費

    0.30

    31201

    資本金注入

    0

    30399

    其他對個人和家庭的補助支出

    3.12

    30231

    公務用車運行維護費

    4.65

    31203

    政府投資基金股權投資

    0

     

     

     

    30239

    其他交通費用

    12.21

    31204

    費用補貼

    0

     

     

     

    30240

    稅金及附加費用

    0

    31205

    利息補貼

    0

     

     

     

    30299

    其他商品和服務支出

    3.66

    31299

    其他對企業補助

    0

     

     

     

     

     

     

    399

    其他支出

    0

     

     

     

     

     

     

    39906

    贈與

    0

     

     

     

     

     

     

    39999

    其他支出

    0

    人員經費合計

    541.61

    公用支出合計

    146.06

     

     

    一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

     

     

     

    公開07表

    編制單位:樟樹市人民政府辦公室               2018年度

    金額單位:萬元

    項目

    欄次

    年初預算數

    決算數

    行次

     

    1

    2

    一、“三公”經費支出

    1

    10.24

    6.87

    1.因公出國(境)費

    2

    0

    0

    2.公務用車購置及運行維護費

    3

    6

    4.65

    (1)公務用車購置費

    4

    0

    0

    (2)公務用車運行維護費

    5

    6

    4.65

    3.公務接待費

    6

    4.24

    2.22

    (1)國內接待費

    7

    4.24

    2.22

    其中:外事接待費

    8

    0

    0

    (2)國(境)外接待費

    9

    0

    0

    二、相關統計數

    10

    --

    --

    1.因公出國(境)團組數(個)

    11

    --

    0

    2.因公出國(境)人次數(人)

    12

    --

    0

    3.公務用車購置數(輛)

    13

    --

    0

    4.公務用車保有量(輛)

    14

    --

    2

    5.國內公務接待批次(個)

    15

    --

    29

    其中;外事接待批次(個)

    16

    --

    0

    6.國內公務接待人次(人)

    17

    --

    175

    其中;外事接待人次(人)

    18

    --

    0

    7.國(境)外公務接待批次(個)

    19

    --

    0

    8.國(境)外公務接待人次(人)

    20

    --

    0

    注:2018年度預算數為“三公”經費年初財政撥款預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。

     

     

    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    公開08

    編制單位:                                     2018年度                               金額單位:萬元

    項目

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    支出功能分類

    科目編碼

    科目名稱

    小計

    成本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    0     

    0

    0

    0

    0

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    國有資產占用情況表

     

     

    公開09

    編制單位:                                 2018年度                         金額單位:萬元

    項目

    欄次

    決算數

    一、車輛數合計(臺、輛)

    1

    2

    1.副部(省)級及以上領導用車

    2

    0

    2.一般公務用車

    3

    0

    3.一般執法執勤用車

    4

    0

    4.應急保障用車

    5

    1

    5.其他用車

    6

    1

    二、單價50萬元(含)以上通用設備(臺,套)

    7

    0

    三、單價100萬元(含)以上專用設備(臺,套)

    8

    0

     

     

     

     

     

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    本部門2018年度收入總計962.06萬元,其中年初結轉和結余118.22萬元,本年收入合計843.84萬元,較2017年減少59.19萬元,減少7.01 %

    本年收入的具體構成為:財政撥款收入 962.06萬元,占100% 

    二、支出決算情況說明

    本部門2018年度支出總計 962.06萬元,其中本年支出合計   962.06萬元,較2017年增加114.25萬元,增長13.48%,主要原因是:機關人員經費、運行經費的增長。年末結轉和結余0萬元,較2017年減少118.22萬元,主要原因是:支出增長快于預算增長,消耗了以前結余資金。

    本年支出的具體構成為:基本支出750.68萬元,占78.03%;項目支出211.38萬元,占21.97%

    三、財政撥款支出決算情況說明

    本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為562.42萬元,決算數為899.05萬元。其中:

    (一)一般公共服務支出年初預算數為562.42萬元,決算數為899.05萬元,完成年初預算的159.85%,主要原因是:人員經費、運行經費的快速增長。

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出687.67萬元,其中:

    (一)工資福利支出513.03萬元,較2017年增加23.89萬元,增長4.88%,主要原因是:工資正常調標增長。

    (二)商品和服務支出130.47萬元,較2017年減少21.78萬元,下降14.31%,主要原因是:進一步厲行節約。

    (三)對個人和家庭補助支出28.58萬元,較2017年減少40.16萬元,下降58.42%,主要原因是:科目合理性調整。

    (四)其他資本性支出15.59萬元,較2017年減少11.57萬元,減少42.6%,主要原因是:進一步厲行節約。

    五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

    本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為10.24萬元,決算數為6.87萬元,完成預算的67.09 %,決算數較2017年下降1.42萬元,下降17.13%,其中:

    (一)因公出國(境)支出年初預算數為 0萬元,決算數為0萬元。

    (二)公務接待費支出年初預算數為4.24萬元,決算數為2.22萬元,完成預算的52.36 %,決算數較2017年減少0.12萬元,下降5.13%。主要原因是:嚴格執行中央八項規定,公務接待更加規范有序。

    (三)公務用車購置及運行維護費支出4.65萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0 %,本年度沒有購置公務用車;公務用車運行維護費支出年初預算數為6萬元,決算數為4.65萬元,完成預算的77.5 %,決算數較2017年減少1.3 萬元,下降21.85%。主要原因是:嚴格執行中央八項規定,規范有序、厲行節約。

    六、機關運行經費支出情況說明

    本部門2018年度機關運行經費支出687.67萬元,較2017年減少49.63萬元,減少6.73%,主要原因是進一步厲行節約。

    七、政府采購支出情況說明

    本部門2018年度政府采購支出總額72.4萬元,其中:政府采購貨物支出29.4萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出43萬元。授予中小企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

    八、預算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況

    根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,自評項目6個,共涉及資金91.5萬元,占一般公共預算項目支出總額的75.93 %

    組織對“信息中心及政務網建設維護經費”進行了績效運行監控管理,涉及一般公共預算支出7.8萬元。從監控情況來看,項目程序合規,運行正常,產出指標值達到目標值,項目實施滿意度高。

    組織對1個單位進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出56.5萬元。從評價情況來看,2018年度樟樹市經濟信息中心很好的履行了職責,圓滿地完成了年度各項工作任務,本次自評分為85分,評分等級良。

    (二)部門決算中項目績效自評結果(選擇12個項目)

    我部門今年在市級部門決算中反映“信息中心及政務網建設維護經費”績效自評結果。

    “信息中心及政務網建設維護經費”績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為7.8萬元,執行數為7.8萬元,完成預算的100%。發現的問題及原因:一是預算編制沒有細化時間對應節點;二是執行進度沒有形成一致性。下一步改進措施:一是加強預算管理,編制更加細化科學的部門預算;二是加強項目支付流程化設計。

     

     

    第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度,市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

    二、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    三、基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。

    四、項目支出:指在基本支出之外為完成部門的職責和任務按指定的用途和對象所發生的支出。

    五、“三公”經費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    六、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

      七、其他資本性支出:反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購買固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

    附件: 樟樹市人民政府辦公室.xls

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