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            樟樹市城市管理局2018年度部門決算
            來源: 發布日期 : 2019-09-26 打印 【字號

                 

             

            第一部分  樟樹市城市管理局概況

                一、部門主要職責

                二、部門基本情況

            第二部分  2018年度部門決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

                三、支出決算表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                九、國有資產占用情況表

                第三部分  2018年度部門決算情況說明

            一、收入決算情況說明

            二、支出決算情況說明

            三、財政撥款支出決算情況說明

            四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

                情況說明

            六、機關運行經費支出情況說明

                七、政府采購支出情況說明

                八、國有資產占用情況說明

                九、預算績效情況說明

            第四部分  名詞解釋

            第一部分  樟樹市城市管理局概況

             

            一、部門主要職能

            1.貫徹執行國家和省、市有關城市管理和城市管理行政執法工作的法律法規和方針政策,擬定本市有關城市管理規定和規劃,經批準后組織實施。

            2.負責本市城市建成區城市管理行政執法工作,研究制定城市管理行政執法有關管理制度和規定,經批準后組織實施。

            3.負責對本市城市建成區的城市管理行政執法工作進行統一領導、綜合協調和監督檢查,組織業務培訓和考核

            4.負責本市城市建成區市容市貌管理工作。如戶外廣告、道路占用、街容店面裝修、城市綠化、公園停車場、廣場、重要公共場所設施、早點夜市等方面的管理;負責城市文明施工、余土調劑清運、運輸車輛遺撒漏等揚塵污染的監管。

            5.負責本市城市環境衛生的行業管理;研究制定城市環境衛生質量標準,并組織監督檢查和考評;對生活垃圾、建筑垃圾、餐廚垃圾收集、清運、傾倒、處置實施監管;負責城市生活垃圾分類、垃圾減量化、資源化、無害化工作,對垃圾處理設施運營實施監管;負責環境衛生設施的規劃、建設和管理。

            6.負責編制城市戶外廣告設置規劃,研究制定城區戶外廣告管理的有關規章制度并組織實施;負責城區建筑物、構建物及城市空間等戶外廣告設施設置的規劃、審查、審批、監督管理;對街道路牌、店牌和招牌的設置進行審批及監管。

            7.負責城市建成區道路、排水、污水處理、橋涵、夜景照明等市政設施的維護、管理工作;負責城市建成區破占道路的管審批機動車輛、非機動車停占人行道管理;參與城市建設項目方案的評審。

            8.負責城市建成區風景園林、綠化的行業管理;負責城市建成區綠化及其設施的維護、管理和監督;負責城市建成區道路、廣場、公園等公共綠化及生產綠地、防護綠地、風景林地的管理;負責建設項目(含住宅小區)附屬市政基礎設施和園林綠化、高層建筑亮化設計方案的審查、備案、監督和綜合驗收。

            9.負責城市燃氣(含燃氣、液化石油氣)、熱能供應及其設施的規劃、建設、維護、管理和監督;對城市經營和使用燃氣(含煤氣、石油液化氣)及燃具、熱力的單位和個人實行行業管理;負責燃氣站點的規劃布點及建站審核;負責燃氣行業設計、施工單位的資質管理。

            10.負責城區供水的行業管理;參與城市供水(含地表水、地下水)及其設施的規劃,對城區供水工程進行監管、參與工程驗收;負責城市計劃用水、節約用水工作。

            11.負責編制和報批本市城市維護項目資金及其它專項資金使用計劃,對各項城管資金和規費使用情況進行檢查和監督。

            12.負責對城市管理領域的案件法律文書及處理程序的審定、把關;負責行政處罰的審定、把關,負責行政復議、行政訴訟案件的應訴工作;參與對城市管理重大案件的查處工作;負責相關政策、法律、法規資料的收集管理及調研工作;負責對城市管理綜合執法行為進行全面督查問責。

            13.負責生活垃圾分類工作的組織、協調、規劃及督導。

            14.負責利用現代數字信息技術,推進城市管理數字化、精細化、智慧化建設和管理;負責智慧城管網絡進行系統監管及綜合運行、管理和運用等。

            二、部門基本情況

            納入本套部門決算匯編范圍的單位共4包括:樟樹市城市管理局樟樹市政園林管理處、樟樹市環衛管理處、樟樹城市管理執法大隊

            本部門2018年年末編制人數280人,其中:行政編制10人,事業編制 270實有人數273人,其中在職人數273人,離休人員0人,退休人員0人;年末學生人數0人。

             

             

             

             

             

            第二部分  2018年度部門決算表

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            第三部分  2018年度部門決算情況說明

             

            一、收入決算情況說明

            本部門2018年度收入總計7932.98萬元,其中年初結轉和結余14.79萬元,較2017年0 萬元;本年收入合計7932.98萬元,較2017年增加1651.29萬元,增長26.29%,主要原因是:城市清掃保潔和管護面積增大,人員增加,收入預算增加

            本年收入的具體構成為:財政撥款收入7918.19萬元,占99.81%

            二、支出決算情況說明

            本部門2018年度支出總計7703.95萬元,其中本年支出合計7703.95萬元,較2017年增加1437.05萬元,增長22.93%,主要原因是:城市道路清掃保潔和綠化管護面積增大,人員增加,收入預算增加。年末結轉和結余229.03萬元,較2017年增加214.24 萬元,增長93.54%,主要原因是:流動資產增加,單位應付未付保證金款項增加,單位總體節約程度提高,降低成本支出。

            本年支出的具體構成為:基本支出5336.86萬元,占67.40%;項目支出2367.09萬元,占32.60%。

            三、財政撥款支出決算情況說明

            本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為7703.95萬元,決算數為7703.95萬元,完成年初預算的100%。其中:

            一般公共服務支出年初預算數為7703.95萬元,決算數為7703.95萬元,完成年初預算的100%。

            四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出5336.86萬元,其中:

            (一)工資福利支出3590.76萬元,較2017年增加772.03 萬元,增長27.39%,主要原因是:人員增加、工資普調、五險一金單位部分的增加。

            (二)商品和服務支出1588.1萬元,較2017年增加86.5萬元,增長5.76%,主要原因是:人員的增加及工會經費、福利費的增加。

            (三)對個人和家庭補助支出132.23萬元,較2017年增加75.55萬元,增長133.32%,主要原因是:撫恤金增加

            (四)資本性支出25.77萬元,較2017年減少227.94萬元,下降89.84%,主要原因是:辦公設備購置的減少。

            五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

            本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為68.03萬元,決算數為63.74萬元,完成預算的93.69%,決算數較2017年增加46.78萬元,增長275.83%,其中:

            (一)因公出國(境)支出年初預算數為 0萬元,決算數為0萬元,決算數較2017年增加(減少)0萬元。

            (二)公務接待費支出年初預算數為8.97萬元,決算數為4.75萬元,完成預算的52.95%,決算數較2017年減少1.25萬元,下降20.83%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:公務接待減少,節約費用

            (三)公務用車購置及運行維護費支出58.99萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加0萬元,增長0%。公務用車運行維護費支出年初預算數為59.07萬元,決算數為58.99萬元,完成預算的99.86%,決算數較2017年增加46.78萬元,增長383.13%。決算數較年初預算數增加的主要原因是:創建省級衛生城市,執法執勤任務繁重,車輛運行維護費支出增多

            六、機關運行經費支出情況說明

            本部門2018年度機關運行經費支出124.68萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加46.63萬元,增長59.74%,主要原因是啟動垃圾分類與減量工作,人員增加 

            七、政府采購支出情況說明

            本部門2018年度政府采購支出總額8683.75萬元,其中:政府采購貨物支出3815.95萬元、政府采購工程支出3478萬元、政府采購服務支出1389.71萬元。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

            八、國有資產占用情況說明。

            截止2018年12月31日,本部門共有車輛84輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車53輛、其他用車31輛,其他用車主要是執法執勤車或其他業務車;單位價值50萬元以上通用設備5臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

            九、預算績效情況說明

               (一)績效管理工作開展情況。

            根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目4個,共涉及資金7703.95萬元占一般公共預算項目支出總額的100%。二級項目5個,共涉及資金4247.58萬元,占一般公共預算項目支出總額的55.14%。從評價情況來看,整體績效評價結果為良。全年積極推進工作進展,積極做好城區環境衛生清掃保潔和市政園林綠化日常管護工作,同時多次開展了環境衛生專項整治,真抓實干狠抓落實,城區市容市貌管理工作取得了明顯成效。從投入、過程、產出、效果的結果來看,都取得了不錯的成績,很好的完成了預算安排

            (二)部門決算中項目績效自評結果(選擇1至2個項目)。

            1.路燈養護經費項目績效自評結果

            路燈養護經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,路燈項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為115.5萬元,執行數為200.45萬元,完成預算的173.55%。主要產出和效果:一是路燈維護數7438盞;二是路燈設施功率808.19KW三是路燈控制箱數量154臺;四是設施完好率95%以上;五是供電可靠率96%以上;六是設備安全運行率100%;七是巡查維修及時率100%。下一步改進措施:加大對路燈管養維護力度和項目管理費用的扶持;加大施工技術力量培訓,鞏固和擴大技術員隊伍。

            路燈養護經費項目績效自評綜述:從整體上看做到了財政資金管理規范、項目管理到位、政策執行有力,有效發揮了財政資金的使用效率,綜合考評得分等級為“優”

             

            2.城區道路清掃保潔與城區洗城降塵項目資金的績效自評結果

            2018年度城區道路清掃保潔與城區洗城降塵項目資金的績效評價項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94分。項目全年預算數為1549.67萬元,執行數為 1401.08萬元,完成預算的90.41%。主要產出和效果:產出指標值50分,本項目自評得分47分,其中質量指標道路衛生清潔程度分值18分,自評得分16分,較好的完成了道路清掃保潔任務,時效指標道路及時清掃保潔分值12分,自評得分11分,需加強及時、主動性工作。效果指標值40分,本項目自評得分38分,產生了較好實際效果。

            從財政投入和管理的角度看,本項目比較圓滿地完成了既定目標。2018年工作雖然取得了一定的成績,但是在看到成績的同時我們也存在不足之處需要改進提高

            一是提高日常業務水平。常態化、長效化的組織人員、環衛設備開展市容環境綜合整治行動,加強重點區域的清掃保潔和垃圾清理力度,保障城區環境衛生質量。

            二是加強對服務企業的檢查考評。對照道路保潔市場化考評標準,每日檢查、每周通報、每月考評,根據得分按月撥付相應經費,實行經費與績效掛鉤,獎優罰劣。

            三是持續做好“藍天保衛戰”。按照市政府工作部署,安排人員、使用設備,強化清洗降塵工作,優化作業方式,提高降塵效率。進一步強化余土管理工作,對違規行為從嚴從重進行打擊。

            四是繼續改善環衛設施,提升服務功能。以市民需求為導向,合理規劃建設或者提升改造環衛設施,強化責任意識,加強維護管理,確保最大程度地實現公共設施的服務功能。 

            項目績效自評綜述:城區承包路段做到每天及時進行道路清掃工作,并進行循環清掃保潔,保持路面干凈。

             

             

            第四部分  名詞解釋

             

            名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

            (一)財政撥款收入:從同級財政部門取得的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)基本支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

            (三)項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

            (四)城鄉社區支出:反映政府城鄉社區事務支出。

            城鄉社區管理事務:反映城鄉社區管理事務支出。

             行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

             城管執法:反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出。

            市政公用行業市場監管:反映擬定城鎮市政公用設施建設法規政策、組織跨區域污水垃圾及供水燃氣管網等公共基礎設施建設、對城鄉基礎設施建設過程中資源利用與環境保護實施監管等方面的支出。

            其他城鄉社區管理事務支出:反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

            城鄉社區公共設施:反映城鄉社區道路、橋涵、燃氣供暖、公共交通(含輪渡、輕軌、地鐵)、道路照明等公共設施建設維護與管理方面的支出。

             城鄉社區環境衛生:反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

            (五)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

            基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員和職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

            津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼。

            獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

            績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

            其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出:如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給與的一次性補貼等。

            (六)商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

            辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

            咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

            水費:反映單位支出的水費、污水處理費等支出。

            電費:反映單位的電費支出。

            郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

            取暖費:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費。

            差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

            公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

            工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

            福利費:反映單位按規定提取的福利費。

            其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

            (七)對個人和家庭的補助:反映政府用于個人和家庭的補助支出。

            撫恤金:反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

            生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出,看守人員的犯人的伙食費、藥費等。

            (八)其他資本性支出:反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

            辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

            專用設備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛生轉發器、氣象設備、進出口監管設備等,以及按規定提取的修購基金。


            附件: 樟樹市城市管理局.XLS

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